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南明区水口寺社区服务中心2015年度部门决算

作者:郭锦蓉来源:水口寺社区 发布日期:2016年10月10日 16:20 浏览次数: 文章字号:

一、南明区水口寺社区服务中心概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理; 负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

2、负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

3、研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。                                 

4、负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。                                                  

5、完成区委、区政府交办的其它工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

南明区水口寺社区服务中心内设五部两办,下辖九个居委会。从预算单位构成看,南明区水口寺社区服务中心部门决算包括:本级决算。

二、南明区水口寺社区服务中心2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、南明区水口寺社区服务中心2015年度部门决算情况说明
  (一)南明区水口寺社区服务中心2015年度收入支出决算总体情况说明
  南明区水口寺社区服务中心2015年度收支决算总计1139.91万元,与2014年相比,增加348.52万元,增长30.5%主要原因有以下几点:

1、南明区水口寺社区服务中心地处城乡结合部随着经济的不断发展,辖区管理成本和治理成本明显增加。

2、我辖区内流动人口逐年增加,这导致我辖区内各项工作任务加重。

(二)南明区水口寺社区服务中心2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1054.58万元,其中:财政拨款收入1053.65万元,占99.91%;其他收入0.93万元,占0.09%。

(三)南明区水口寺社区服务中心2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1120.85万元,其中:基本支出764.85万元,占68.43%;项目支出353.84万元,占31.56%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

(四)南明区水口寺社区服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

南明区水口寺社区服务中心2015年度财政拨款收支决算总计1139.91万元。与2014年相比,增加348.52万元,增长30.5%。主要原因是:辖区管理成本和治理成本明显增加,流动人口逐年增加,这导致我辖区内各项工作任务加重,继而增加事业运行经费。

(五)南明区水口寺社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

南明区水口寺社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出565.51万元,占本年支出合计的50.45%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.81万元,增长22.10%。主要原因是:调增单位相关临聘人员工资,增加了公共服务成本。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南明区水口寺社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出764.85万元,占68.37%;项目支出353.85万元,占31.63%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

南明区水口寺社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1054.59万元,支出决算为1053.65万元,完成当年预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是:辖区环境治理中成本略低于预算成本。其中:

(1)201类03款50项。当年预算为423.22万元,支出决算为422.28万元,完成当年预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是:人员经费精减降低了人员经费支出

(2)208类02款08项。当年预算为174.91万元,支出决算为174.91万元,完成当年预算的100%。

(3)221类02款01项。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

(六)南明区水口寺社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南明区水口寺社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出764.85万元,其中:人员经费447.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费317.63万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)南明区水口寺社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2015年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算25.91万元,比上年增加4.56万元,增长17.59%,增加原因是车辆老化使得维修费增加,同时维稳工作的加重增加了车辆使用频率。其中,公务用车购置及运行维护费支出25.79万元,占99.53%,比上年增加5.44万元,增长21.09%,增加原因是车辆老化使得维修费增加,同时维稳工作的加重增加了车辆使用频率。;公务接待费支出0.12万元,占0.47%,比上年减少0.88万元,降低733%,减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 万元。南明区水口寺社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次.

(2)公务用车购置及运行维护费25.79万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25.79万元。主要用于车辆维修、购置燃油等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费0.12万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。南明区水口寺社区服务中心2015年国内公务接待1批次,40人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

南明区水口寺社区服务中心2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本单位未开展此项业务。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年南明区水口寺社区服务中心机关运行经费支出50.5万元。

2、政府采购支出情况。

2015年南明区水口寺社区服务中心无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,南明区水口寺社区服务中心共有车辆6辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)基本支出人员经费:指基本工资、奖金津贴、社会保障缴费支出。

(十八)201类03款50项:指事业运行经费主要包含网格工作经费、物管费。

(十九)208类02款08项:指基层政权建设经费主要包含人员工资、保险、办公经费。

(二十)221类02款01项:指住房公积金。

(二十一)201类03款99项:指其他政府办公厅及相关机构事务支出。

(二十二)204类01款03项:指社区消防经费。

(二十三)204类02款99项:指其他公安支出。

(二十四)206类07款02项:指科普活动支出。

(二十五)207类01款09项:指群众文化支出。

(二十六)211类01款99项:指其他环境保护管理事务支出。

(二十七)212类05款01项:城乡卫生环境支出。

        附件2 部门决算公开表样.xls

责编:水口寺社区服务中心

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