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南明区水口寺社区服务中心2017年部门预算文字说明参考内容

作者:郭锦蓉来源:水口寺社区 发布日期:2017年11月13日 14:19 浏览次数: 文章字号:

南明区水口寺社区服务中心2017年部门预算文字说明参考内容

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区党的建设及党的群团组织建设各项工作。

   2.提供公共服务:落实劳动就业、社区保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密贡相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。

   3.强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行使组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。

   4.协助专业管理:对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政管理、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品药品安全、农贸市场、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区做好配合和监督工作。

  5.维护社会稳定:承担辖区社会综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。

  6.动员社会参与:动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导驻区单位、非公经济和社会组织履行社会职责,整合辖区内各种社会力量为社区建设和管理服务。

  7.指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务、自我教育和自我管理。

  8.服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好的公共环境。

二)部门预算单位构成:

我单位属财政全额补助事业,构成分为五部两室:

(1)党建工作部:主要履行社区党的建设、组织人事、宣传思想、精神文明、统一战线及群团工作等职能。

(2)群众工作部(综治维稳部):主要履行社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、流动人口管理、矛盾纠纷调解、流动人口管理、禁毒、平安建设等工作职能。

(3)社会服务部:主要履行社区公共服务、组织动员社会各方力量推进社区建设、指导基层民主自治等工作职能。

(4)城市管理部:主要履行协助专业部门做好城乡建设、征收拆迁、环境卫生、市容秩序、市政设施管理及安全生产等工作职能。

(5)经济服务部(统计室):主要履行协调各方面促进辖区经济发展,为辖区经济发展营造良好环境。

(6)综合办公室:主要履行综合协调和后勤保障等工作职能,统筹管理社区便民利民服务大厅日常工作。

(7)网格管理办公室:主要履行网格化服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设等工作职能。

 

 

(三) 部门人员构成:

 

总编制人数33人、事业编制19人、工勤人员156人、离退休1人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入:1108.23万元;支出包括:一般公共服务支出:644.41万元,公共安全支出:129.75万元,科学技术支出:8万元,文化体育与传媒支出:24万元,社会保障和就业支出:249.93万元,节能环保支出:10万元,城乡社区支出:18万元,住房保障支出:24.14万元,合计支出:1108.23万元。

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算 1108.23 万元,其中: 一般公共预算拨款收入1108.23万元,占100%。

(三)支出预算情况说明:

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算 1108.23万元,其中:基本支出 864.03万元,占 77.97 %;项目支出  244.19万元,占22.03 %。

2.部门预算“三公经费”情况。我单位年“三公”经费预算为24万元,与上年度相比较减少 0.7万元,减少原因主要是   油价下调,车辆油费降低。本年公务用车运行维护费预算 23万元,公务接待费预算 万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(四)预算收支增减变化情况说明: 

    1. 2017年收入预算1108.23万元比上年收入预算998.64万元,增加:109.59万元,占收入9.8%。原因是17年水口社区新增了红岩东郡居委会及新增工作人员,人员经费及办公经费也有所增加。

    2.其中2017年项目支出244.18万元比上年项目支出221.93万元,增加了22.25万元,占项目支出9.11%,原因是17年水口社区新增红岩东郡居委会相应的项目(其他公安支出及基层政权和社区建设等)经费也有所增加。

(五)政府性基金预算支出情况说明

本单位无此项预算

三、项目支出安排情况说明

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    本年我机关本级(无二级单位)单位的机关运行经费财政拨款预算 35.8万元,比上年预算减少万元,下降 0 %。

    (二)政府采购情况

 我单位本年没有安排政府采购预算资金。

   (三)国有资产占有使用情况

我单位共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。我单位无价值200万元以上大型设备台(套)。   

 

 

 

 

五、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

责编:水口寺社区服务中心

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